Cómo recuperar los impuestos de las vacaciones de trabajo

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¿Sueña con viajar, vivir y trabajar en un nuevo destino? Nosotros le ayudamos. Unas vacaciones de trabajo son la manera perfecta de conocer nuevas culturas y, al mismo tiempo, una forma rentable de viajar. Independientemente del lugar al que viaje, es muy importante que todo trabajador en vacaciones se familiarice con el sistema fiscal local. Al fin y al cabo, aunque puedas escapar de las calles adoquinadas y los cielos grises, seguro que el recaudador de impuestos te seguirá

La buena noticia es que muchos trabajadores de vacaciones de todo el mundo tienen derecho a solicitar la devolución de impuestos a final de año. Teniendo esto en cuenta, nos hemos asociado con Taxback.com para compartir algunos consejos sobre cómo solicitar la devolución de impuestos

1. Australia

@ondrejmachart

Antes de que se introdujera el impuesto para mochileros en 2017, los veraneantes que trabajaban tenían derecho a ganar 18.200 dólares libres de impuestos. Sin embargo, ahora solo los ciudadanos y residentes australianos pueden reclamar este crédito. ¡Buf! El impuesto a los mochileros tuvo un gran efecto en los turistas que trabajan en Australia. Los mochileros australianos pagan ahora un impuesto del 15% a partir del primer dólar que ganan. Esta tasa es muy superior a la que se aplica a los australianos.

¿Estás confuso? Veamos un ejemplo con los tipos impositivos de 2021.

  • John trabajó en Australia durante todo el año fiscal y ganó 30.000 dólares australianos. Tiene derecho a beneficiarse del umbral libre de impuestos. Su impuesto sobre la renta asciende a 2.242 dólares australianos.
  • Por su parte, Jane es mochilera en Australia. También trabajó en Australia durante todo el ejercicio fiscal y ganó 30.000 dólares australianos. Sin embargo, no tiene derecho al umbral de exención fiscal. Por lo tanto, su factura del impuesto sobre la renta es de 4.500 $.
  • Nota: tanto John como Jane tendrán que pagar una tasa de Medicare de 600 AU$

Aunque se trata de un tipo impositivo superior al de los ciudadanos australianos, la buena noticia es que muchos veraneantes que trabajan tienen derecho a solicitar una devolución de impuestos al final del ejercicio fiscal. Pero, para solicitar la devolución de impuestos, hay que presentar la declaración de la renta. Sí, prepárate para MUCHO papeleo.

En resumen, los trabajadores en vacaciones pueden solicitar la devolución de impuestos y optar a la desgravación fiscal si:

  1. Son titulares de un visado de subclase 417 Working Holiday o 462 Work and Holiday
  2. Son residentes en Australia a efectos fiscales durante todo el año de ingresos (o parte de él).
  3. Proceden de uno de los siguientes países:
  • Chile
  • Finlandia
  • Alemania
  • Israel
  • Japón
  • Noruega
  • Turquía
  • Reino Unido

Por lo general, todo titular de un visado temporal es considerado no residente fiscal cuando llega a Australia. Sin embargo, factores como el tiempo que lleves en el país y tu comportamiento mientras estés en Australia pueden influir en que se te considere residente. Así que no vayas a que te detengan por alborotar en estado de embriaguez

Si visitas Australia durante más de seis meses, vives en el mismo lugar y estableces vínculos con la comunidad local, es probable que se te considere residente australiano a efectos fiscales. Resultado La devolución media de impuestos en Australia es de 2.600 $, por lo que merece la pena comprobar en Taxback.com si te corresponde o no la devolución de impuestos.

Superannuation

Si ganas más de 450 $ al mes en Australia, tu empresa ingresará el 9,5% de tu salario en un fondo de jubilación en tu nombre. Este es el plan de jubilación australiano y, a menos que tengas pensado jubilarte en Australia, podrás reclamar una buena parte cuando te marches y tu visado haya caducado Siempre puedes cancelarlo si no tienes intención de volver.

Para reclamar la devolución de tus impuestos en Australia necesitarás:

  • Las últimas nóminas de cada trabajo
  • Tu TFN (o ABN si lo tenías)
  • Copia de tu DNI

Datos fiscales de Australia:

    • El ejercicio fiscal finaliza el 30 de junio
    • Debe presentar una declaración de la renta al final del año fiscal
    • Si se convierte en residente fiscal, puede solicitar la devolución de impuestos
    • Puede reclamar su jubilación cuando se vaya
    • Puede obtener una estimación gratuita de la devolución con la calculadora fiscal en línea de Oz

2. Nueva Zelanda

@paulamayphotography

Si quieres trabajar aquí, debes solicitar un número de IRD para que se te aplique el tipo impositivo correcto. Sin un IRD, tus ingresos tributarán al tipo más alto posible. Cuando encuentre trabajo, su empleador le entregará un impreso de declaración del número de identificación fiscal (IR330 ) que le indicará cuántos impuestos debe deducir de su salario.

Impuestos en Nueva Zelanda

Si trabaja en Nueva Zelanda, es probable que pague entre un 10,5% y un 38% de impuesto sobre la renta por sus ingresos. Su condición de residente influirá en la cuantía de los impuestos que pague. Eres empleado no residente si permaneces en Nueva Zelanda 183 días o menos en un periodo de 12 meses y, como no residente, sólo tributarás por los ingresos procedentes de fuentes neozelandesas.

Si permanece en Nueva Zelandamás de 183 días, se convertirá en residente fiscal a partir de la fecha de llegada y tributará por su renta mundial. Es posible que se convierta en residente de Nueva Zelanda y de otro Estado, lo que podría hacer que sus ingresos tributaran dos veces. No obstante, el gobierno ha negociado una serie de convenios de doble imposición con otros países para decidir qué país puede gravar determinados tipos de ingresos, de modo que no tributes dos veces.

Para reclamar la devolución de impuestos en Nueva Zelanda necesitarás:

  • Resumen de ingresos o nómina final
  • Una copia de su DNI

Datos fiscales de Nueva Zelanda:

  • El año fiscal va del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente
  • La devolución de impuestos puede remontarse hasta 2004
  • No hay impuestos sobre nóminas, asistencia sanitaria, plusvalías, seguridad social, sucesiones ni estatales/locales
  • Obtenga una estimación gratuita de su devolución con la calculadora fiscal en línea de Nueva Zelanda

3. Canadá

@muringa

Lo primero es lo primero. Debes solicitar un número de la Seguridad Social cuando consigas un trabajo en Canadá para que tu empleador pueda gravarte correctamente.

Impuestos en Canadá

Probablemente pague entre un 15% y un 29% de impuesto sobre la renta por su salario. La cuantía de los impuestos que pague dependerá de su condición de residente. Por lo general, si está de vacaciones y trabaja, se le considerará no residente y sólo tributará por las fuentes de ingresos canadienses.

Se le considerará no residente a efectos fiscales si:

  • Vive habitualmente en otro país y no se le considera residente en Canadá
  • No tiene vínculos residenciales significativos en Canadá y vive fuera de Canadá durante el ejercicio fiscal
  • Permanece en Canadá menos de 183 días durante el ejercicio fiscal

Si paga impuestos en Canadá, debe presentar la declaración de la renta al final del año fiscal, el 30 de abril del año siguiente.

Para solicitar la devolución de impuestos en Canadá necesitará:

  • T4 (declaración de remuneración) o nómina acumulativa final
  • Número de la Seguridad Social
  • Copia del DNI

Datos fiscales de Canadá:

  • El año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre
  • Tiene 10 años para solicitar la devolución de impuestos
  • Puede solicitar su devolución de impuestos con la calculadora fiscal canadiense en línea

4. Estados Unidos

@impatrickt

Cuando empieces a trabajar en Estados Unidos, tendrás que solicitar un número de la Seguridad Social para poder tributar correctamente.

Impuestos en EE.UU

Por lo general, si participas en un programa de trabajo y viaje en EE.UU., se te considerará extranjero no residente (¡aguanta los ovnis!) a efectos fiscales y pagarás impuestos sólo por tus ingresos procedentes de EE.UU.. Tus ingresos en EE.UU. están sujetos a impuestos federales y, en muchos casos, a impuestos estatales. Debe presentar su declaración de la renta antes del 15 de abril, una vez finalizado el ejercicio fiscal.

¿Quién debe presentar los documentos fiscales en EE.UU.?

Todos los no residentes en EE.UU. están obligados a presentar documentos fiscales al IRS. En resumen, si ha obtenido ingresos durante su estancia en EE.UU., debe presentar una declaración de la renta. Incluso si no obtuvo ingresos, debe presentar el formulario 8843. La buena noticia es que muchos no residentes tienen derecho a solicitar una devolución de impuestos de EE.UU. cada año. Resultado

Para reclamar tu devolución de impuestos en EE.UU. necesitarás:

  • La última nómina acumulada o el formulario W2/1042-S
  • Su número de la Seguridad Social/Número de identificación fiscal (NIF)

¿Qué son estos formularios?

Formulario W2: Es un impreso que le entrega su empresa y en el que figuran sus ingresos totales y el importe de los impuestos deducidos.
formulario 1042-S: Los estudiantes, profesores o becarios con visados J o F suelen recibir este impreso en lugar del W2. En él se indican las becas, ayudas o subvenciones, así como los convenios fiscales a los que tienes derecho.

Datos fiscales sobre EE.UU:

5. REINO UNIDO

@lucamicheli

Si tienes intención de trabajar en el Reino Unido, debes solicitar un National Insurance Number (NIN) cuando llegues. Así te asegurarás de que tributas correctamente.

Impuestos en el Reino Unido

Normalmente, si está presente en el Reino Unido durante 183 días o más en un ejercicio fiscal, se le considerará residente en el Reino Unido. La »Prueba de Residencia» reglamentaria también puede ayudarle a determinar si es residente o no.

Normalmente, los residentes tributan en el Reino Unido por todos sus ingresos, tanto si proceden del Reino Unido como del extranjero, pero el Reino Unido tiene acuerdos de doble imposición con varios países para evitar que los trabajadores extranjeros tributen dos veces. Los no residentes sólo tributan por sus ingresos procedentes del Reino Unido.

La asignación personal estándar es de 12.570 £, que es lo que puede ganar antes de pagar impuestos. No existe desgravación personal para los ingresos imponibles superiores a 125.140 libras.

Puede que le corresponda una devolución de impuestos si:

  • Llega al Reino Unido a mitad del ejercicio fiscal
  • Se marchó antes de finalizar el año fiscal
  • Su empleador utilizó un código PAYE incorrecto
  • Tuvo uno o más empleos en el mismo año fiscal en el Reino Unido

Para reclamar la devolución de impuestos en el Reino Unido necesitarás:

  • Documentos de su empresa (P45, P60, P11D)
  • Su DNI

Datos fiscales del Reino Unido:

  • El año fiscal va del 6 de abril al 5 de abril del año siguiente
  • Obtenga su devolución gratuita de impuestos en el Reino Unido utilizando la calculadora en línea de devoluciones de impuestos en el Reino Unido

6. Irlanda

@hocraveiro

Si quieres trabajar aquí, debes solicitar un número PPS (Personal Public Service Number) y rellenar un formulario 12A y enviarlo a Revenue (la autoridad fiscal) cuando llegues para que te den un certificado de crédito fiscal antes de empezar a trabajar. Así evitarás pagar impuestos de urgencia.

Impuestos en Irlanda

En Irlanda, los impuestos se cobran como un porcentaje de sus ingresos, por lo que lo que pague dependerá de lo que gane. Hasta una determinada cantidad se grava al tipo normal del 20%. A partir de esa cantidad, se aplica el tipo impositivo más alto, el 40%.

Su responsabilidad fiscal en Irlanda se basa en tres factores: su residencia, su residencia ordinaria y su condición de domiciliado.

Usted es residente a efectos fiscales en un año si:

  • Está presente 183 días o más del 1 de enero al 31 de diciembre o
  • Está presente durante 280 días o más en ese año fiscal más el año fiscal anterior juntos, con un mínimo de 30 días en cada año

Si es residente y domiciliado en un ejercicio fiscal concreto, tributará por su renta mundial obtenida en ese año. Los no domiciliados (normalmente ciudadanos no irlandeses) tributan por sus ingresos de origen irlandés más las remesas de cualquier ingreso extranjero. En cualquier año en que sea no residente y no residente habitual, normalmente sólo tributará por sus ingresos de origen irlandés.

Convenios de doble imposición

Si se convierte en residente en Irlanda y al mismo tiempo está sujeto a tributación en otra jurisdicción, es posible que pueda evitar pagar impuestos sobre sus ingresos en Irlanda o en el extranjero gracias a un convenio de doble imposición. Por otra parte, si sus ingresos son imponibles en ambas jurisdicciones, puede obtener una desgravación en forma de deducción o crédito fiscal.

Normalmente, puede:

  • Eximir los ingresos de impuestos en un país o
  • Acreditar en un país los impuestos pagados en el otro

Puede que le corresponda una devolución de impuestos si:

  • Sólo ha trabajado una parte del año
  • Ha cambiado de trabajo durante el año
  • Le han despedido
  • Ha tenido gastos médicos
  • Ha tributado al tipo de urgencia

Para reclamar la devolución de impuestos en Irlanda necesitará:

  • Número PPS
  • Copia de su DNI
  • Sus recibos de gastos

Datos fiscales de Irlanda:

7. Japón

@manucosen

Impuestos en Japón

En Japón, lostrabajadores por cuenta ajena pagan entre un 10% y un 40% de impuestos sobre la renta en función de sus ingresos. Tanto los japoneses como los extranjeros residentes en Japón que se hayan empadronado en un municipio local recibirán un número de 12 dígitos a efectos fiscales. Los visitantes de corta duración no tendrán derecho a un número.

Residente

Si vive en Japón durante un año o más, se le considera residente. En este caso, su renta mundial está sujeta a impuestos.

No residente

Si sólo está en Japón a corto plazo y no se le considera domiciliado (domicilio se refiere a la base principal y centro de la vida de una persona), sólo tributará por los ingresos obtenidos dentro de Japón.

Fondo de pensiones

Si paga impuestos en Japón, también es probable que pague a un fondo de pensiones. Puede solicitar su devolución cuando se vaya y hasta dos años después. La Agencia Japonesa de Seguros retendrá el 20% de los impuestos de su pensión cuando lo solicite.

Para solicitar la devolución de impuestos en Japón necesitarás:

  • Su Gensen-Choshu-Hyo (un formulario oficial de impuestos que recibe de su empleador al final del año fiscal en el que se detallan los ingresos y los impuestos pagados)
  • DNI
  • Para el reembolso de la pensión Copia de la cartilla de la pensión o del número de la pensión

Datos fiscales de Japón:

  • El año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre
  • Las declaraciones deben presentarse entre el 16 de febrero y el 15 de marzo
  • Japón tiene tratados de doble imposición con muchos países para ayudarle a evitar tributar dos veces
  • Puede solicitar una estimación de su devolución de impuestos utilizando la calculadora de devolución de impuestos de Japón en línea

8. Alemania

@romankraft

Si quiere trabajar aquí, necesitará un número de identificación fiscal (Identifikationsnummer). El primer paso es registrar tu dirección en la oficina de empadronamiento de tu ayuntamiento o ciudad. Necesitarás el pasaporte, el visado y una copia del contrato de alquiler. Una vez que haya completado el registro, la autoridad fiscal federal le enviará su NIF en un plazo de 2 a 3 semanas.

Impuestos en Alemania

Alemania tiene tipos impositivos progresivos en función de los ingresos. En Alemania, los asalariados pueden pagar hasta un 42,5% de impuesto sobre la renta por sus ingresos. Los contribuyentes alemanes pagan el impuesto sobre la renta únicamente por sus ingresos en Alemania, aunque el tipo impositivo aplicado tiene en cuenta los ingresos y el patrimonio mundiales.

Puede que le devuelvan impuestos si:

  • Sus ingresos son inferiores a la desgravación fiscal
  • No ha trabajado en todo el año
  • Ha pagado alquileres en Alemania y en su país de origen
  • Ha pagado vuelos a o desde Alemania
  • Ha tenido gastos relacionados con el trabajo, como gastos de viaje
  • Su cónyuge vivía en su país de origen mientras usted trabajaba en Alemania

Para reclamar la devolución de impuestos en Alemania necesitarás

  • Su (impreso oficial de su empresa)
  • Copia del DNI
  • Steueridentificationsnummer (número de identificación fiscal) si lo tiene

Datos fiscales

  • La fecha límite para presentar la declaración de la renta es el 31 de mayo del año siguiente (prorrogada automáticamente hasta el 31 de diciembre si su declaración la prepara un profesional fiscal). De lo contrario, puede retroceder cuatro años en la presentación de la declaración de la renta
  • Obtenga una estimación gratuita de la devolución de impuestos

9. Países Bajos

@jmelpri

Si trabajas en Holanda, necesitarás un número de servicio de atención al ciudadano (burgerservicenummer o BSN), que puedes obtener al empadronarte en tu ayuntamiento.

Impuestos en Holanda

En Holanda, los trabajadores por cuenta ajena pueden pagar hasta un 52% de impuestos sobre sus ingresos. La cuantía depende en gran medida de sus ingresos. Los contribuyentes residentes tributan por sus ingresos en todo el mundo y los no residentes sólo están sujetos a impuestos por determinadas categorías específicas de ingresos procedentes de fuentes neerlandesas. Los tipos impositivos son los mismos para residentes y no residentes, pero hay algunas diferencias en cuanto al derecho a deducciones, desgravaciones y créditos fiscales.

Deducciones fiscales

A partir de 2015, sólo tendrá derecho a deducciones, créditos fiscales y a la desgravación exenta de impuestos si cumple los tres criterios siguientes:

  • Vive en un país de la UE, Liechtenstein, Bonaire, San Eustaquio o Saba, Noruega, Islandia o Suiza
  • Tributa en Holanda al menos el 90% de sus ingresos mundiales
  • Puede presentar una declaración de la renta personal de las autoridades fiscales de su país de residencia

En el caso anterior, puede que le corresponda una devolución si:

  • Sólo trabaja una parte del año
  • Ha aceptado un trabajo extra
  • Se le ha aplicado la regla del 30%, es decir, su empresa le ha concedido una desgravación fiscal de hasta el 30% de su salario

Para solicitar la devolución de impuestos en Holanda necesitará:

  • Su Jaaropgaaf o Declaración de ingresos
  • Una copia de su DNI

Datos fiscales de Holanda:

10. Bélgica

@delensvandaan

Si desea permanecer más de tres meses en Bélgica, debe acudir a laoficina de la administración municipal/ayuntamiento (maison communale/gemeentehuis) en un plazo de ocho días laborables para inscribirse en el Registro de Extranjeros y obtener su tarjeta de residencia.

Impuestos en Bélgica

Si quiere trabajar en Bélgica, debe pagar impuestos y hacer la declaración de la renta. Los impuestos en Bélgica son elevados, con un tipo superior al 50% para las rentas más altas. Si vive en Bélgica un mínimo de seis meses durante el año fiscal y se empadrona en su municipio, se le considerará residente y tributará por sus ingresos mundiales.

Si vive en Bélgica menos de seis meses (183 días), se le considera no residente y debe pagar el impuesto sobre la renta sólo por sus ingresos belgas.

Si no es residente y obtiene ingresos de origen belga, debe informar a su oficina de recaudación de impuestos competente, que le enviará una declaración de la renta. El impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades se recaudan a nivel estatal, pero las autoridades municipales también recaudan el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto municipal.

Declaración de la renta

En mayo-junio debe recibir ladeclaración de la renta del año anterior (déclaration/aangifte). Los residentes suelen presentarla a finales de junio y los no residentes en septiembre/octubre.

Podría tener derecho a la devolución de impuestos si:

  • No ha trabajado en Bélgica en todo el año natural
  • Sus ingresos anuales son inferiores a la desgravación fiscal
  • Sus ingresos belgas representan más del 75% de sus ingresos anuales en todo el mundo

Para solicitar la devolución de impuestos en Bélgica necesitará:

  • Loonfiche 281.10/ Fiche de Remuneration 281.10 que te da tu empleador al final del año fiscal
  • Copia de su DNI

Datos fiscales de Bélgica:

11. Luxemburgo

@plnsushko

Si tu estancia es superior a tres meses, debes empadronarte en la administración municipal de tu zona de residencia.

Impuestos en Luxemburgo

Luxemburgo tiene uno de los tipos impositivos más bajos de Europa. Si trabaja en Luxemburgo, dependiendo de sus ingresos, se le puede deducir un tipo impositivo de entre el 8% y el 35% de sus ingresos. Cada año, los trabajadores luxemburgueses reciben una tarjeta fiscal en la que se indican sus clases de impuestos en función de su situación personal. Esto corresponde a tipos impositivos progresivos.

Se le considera residente fiscal en Luxemburgo si:

  • Tiene su domicilio fiscal en Luxemburgo y
  • Reside en Luxemburgo más de nueve meses al año

Si es residente a efectos fiscales, tributará por su renta mundial, pero los no residentes sólo tributan por su renta de fuente luxemburguesa.

Clases de impuestos:

Clase1: Personas solteras
Clase 2: Casados o en unión civil
Clase1a: Personas solteras con hijos, así como contribuyentes solteros con una edad mínima de 65 años a 1 de enero del ejercicio fiscal

Puede solicitar la devolución si:

  • Ha trabajado temporalmente o a tiempo parcial en Luxemburgo
  • Ha trabajado para más de una empresa
  • Ha trabajado más de nueve meses en Luxemburgo
  • Sus ingresos anuales son inferiores a la desgravación fiscal
  • Sus ingresos procedentes de Luxemburgo representan más del 75% de sus ingresos anuales en todo el mundo

Para solicitar la devolución de impuestos en Luxemburgo necesitará:

  • Certificado de remuneración/Certificat de Salaire ou de Pension
  • Copia del DNI

Datos fiscales de Luxemburgo:

12. Dinamarca

@avaluria

Si viene a Dinamarca a vivir y trabajar durante tres meses o más (seis meses si es ciudadano de la UE, del EEE o de Suiza), tiene que solicitar un número de registro civil (CPR) en el Registro Nacional danés. Si tiene intención de quedarse tres meses o menos (seis meses o menos si es ciudadano de la UE/EEE/Suiza), obtendrá un número de identificación fiscal personal en lugar de un número CPR.


Puede solicitarlo por internet o en uno de los Centros de Atención al Ciudadano Internacional y recibirá una evaluación preliminar de los ingresos junto con su número de identificación fiscal. Cuando fije su residencia en Dinamarca, su número personal de identificación fiscal se convertirá en su número CPR.

Impuestos en Dinamarca

En Dinamarca, existe una diferencia entre la responsabilidad fiscal plena y la responsabilidad fiscal limitada. Para tener plena responsabilidad fiscal, debe ser residente en Dinamarca o permanecer en el país al menos seis meses consecutivos. Si no reside en Dinamarca pero obtiene ingresos en el país, puede estar sujeto a una responsabilidad fiscal limitada.

Si permanece seis meses o más, lo más probable es que pague impuestos por todos sus ingresos en Dinamarca y en el extranjero, con las excepciones de los estudiantes y los turistas. Dinamarca también tiene una red de acuerdos de doble imposición con determinados países. Los tipos impositivos se basan en categorías de ingresos y cada categoría tiene un tipo impositivo diferente.

Dinamarca puede devolverle impuestos si:

  • Ha trabajado con un contrato de duración limitada
  • Ha pagado la manutención y el alojamiento
  • Mantiene su residencia en su país de origen mientras trabaja en Dinamarca

Para reclamar la devolución de impuestos en Dinamarca necesitarás:

  • Su Årsopgørelse, un documento oficial que obtiene de la Agencia Tributaria danesa
  • El DNI

Datos fiscales de Dinamarca:

Cómo solicitar la devolución de impuestos

Si necesitas una forma de solicitar la devolución de impuestos sin complicaciones, puedes recurrir a un preparador de impuestosprofesional como Taxback.com, un preparador de impuestos con certificación ISO, que ofrece devoluciones de impuestos de 12 países. Puede obtener una estimación de devolución gratuita y sin compromiso utilizando sus calculadoras de impuestos en línea.

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Gracias a Les Haines, Nicolas Raymond y Nelson L por sus magníficas fotos en Flickr

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